一、概况
（一）单位职责
1.开展交响乐、管弦乐的创作、演出。
2.开展音乐艺术理论研究和省级对外交流合作。
3.开展全省交响乐团业务指导。
4.承担音乐人才培养、艺术进校园等社会服务。
5.承担交响音乐数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。
6.完成浙江省文化和旅游厅交办的其他任务。
（二）机构设置
浙江交响乐团内设机构包括：办公室、乐队、财务部、外联部、多媒体部、演出部、浙江青少年交响乐团。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4,208.04万元，支出总计4,208.04万元,与2019年度相比，各减少968.43万元，下降18.71%。主要原因是：当年预算因疫情影响年中压减财政资金，事业收入、其他收入比上年减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,951.83万元；包括财政拨款收入3,279.58万元（其中，一般公共预算3,279.58万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计82.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入601.50万元，占收入合计15.22%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入70.76万元，占收入合计1.79%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3,892.16万元，其中基本支出2,152.08万元，占55.29%；项目支出1,740.09万元，占44.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3,535.78万元，支出总计3,535.78万元，与2019年相比，各减少435.14万元，下降10.96%。主要原因是因疫情影响年中压减财政资金，当年收入和支出都有减少；财政拨款支出年初预算数3,986.06万元，完成年初预算的80.81%，主要原因是当年预算因疫情影响年中压减财政资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,221.24万元，占本年支出合计的82.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少409.32万元，下降11.27%。主要原因是：主要原因是当年预算因疫情影响,演出减少,支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,221.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,135.17万元,占97.33%；社会保障和就业（类）支出83.93万元,占2.61%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2.14万元,占0.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,986.06万元， 支出决算为3,221.24万元,完成年初预算的80.81%，主要原因是主要原因是当年预算因疫情影响年中压减财政资金。其中：
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为3,908.21万元,支出决算为3,132.17万元，完成年初预算的80.14%，决算数小于预算数的主要原因是当年预算因疫情影响年中压减财政资金，年末有未完成的项目款项需在次年年初支付。
文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达第五批浙江省宣传文化系统“五个一批”人才资助经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为49.76万元，支出决算为55.84万元，完成年初预算的112.22%，决算数大于预算数的主要原因是有部分上年结转结余资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：年初预算为28.09万元， 支出决算为28.09万元，完成年初预算的100.00%。
住房保障及支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：年初预算为0万元， 支出决算为2.14万元，决算数大于预算数的主要原因是有部分上年结转结余资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,481.15万元，其中：
人员经费1,103.57万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、其他工资福利、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费377.58万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购、委托业务费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少94.80万元，下降100.00%，主要原因是因疫情影响2020年度未安排出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额805.48万元，其中：政府采购货物支出138.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出667.29万元。授予中小企业合同金额484.75万元，占政府采购支出总额的60.18%。其中，授予小微企业合同金额182.27万元，占政府采购支出总额的22.63%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于演出乐器运输；单位价值50万元以上通用设备1套。单位价值100万元以上专用设备1套。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，浙江交响乐团组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金1,728.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
浙江交响乐团在2020年度单位决算中反映交响乐团业务办公用房租赁经费及交响乐设备购置专项经费项目绩效自评结果。
交响乐团业务办公用房租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成按合同约定支付租金；二是排练厅数量大于等于15间；三是达到租赁面积4920平方米。
项目支出绩效自评表
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 备注 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 按合同约定支付租金 | ≥500万元 | 支付完成500万元租金 | 30 | 30 | ||
| 产出指标 | 排练厅数量 | ≥15间 | 分声部排练厅17个 | 25 | 25 | |||
| 产出指标 | 租用面积 | ≥4920平方米 | 租用面积≥4920平方米 | 25 | 25 | |||
| 效益指标 | 满足需求 | 满足排练及业务拓展的需求 | 基本满足排练及业务拓展的需求 | 20 | 12 | |||
| 总分 | 100 | 92 | ||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
交响乐设备购置专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是年内完成所有设备采购；二是完成购入音频设备4件、乐器及乐器辅助7件；三是完成支付款项100%；四是6月底前完成招标工作。发现的问题及原因：因疫情影响未完成全年演出77场，实际完成47场。下一步改进措施：拓宽思路，努力营销，适应后疫情时代的市场，努力完成演出场次。
项目支出绩效自评表
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 备注 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 设备购置完成时间 | ≤年内 | 年内完成所有设备采购 | 30 | 30 | ||
| 产出指标 | 新购件数 | ≥11件 | 购入音频设备4件、乐器及乐器辅助7件 | 15 | 15 | |||
| 产出指标 | 支付款项 | ≥90% | 支付款项100% | 20 | 20 | |||
| 效益指标 | 演出场次 | ≥77场次 | 全年演出47场 | 15 | 9 | |||
| 效益指标 | 招投标工作时间 | ≤6月*日 | 6月底前完成招投工作 | 20 | 20 | |||
| 总分 | 100 | 94 | ||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
18.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.住房保障及支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
