目录
二、单位概况
（一） 主要职能
（二） 单位机构设置情况
二、 2023年浙江交响乐团单位预算安排情况说明
（一） 关于浙江交响乐团2023年收支预算情况的总体说明
（二） 关于浙江交响乐团2023年收入预算情况说明
（三） 关于浙江交响乐团2023年支出预算情况说明
（四） 关于浙江交响乐团2023年财政拨款收支预算情况的 总体说明
（五） 关于浙江交响乐团2023年一般公共预算当年拨款情 况说明
（六） 关于浙江交响乐团2023年一般公共预算基本支出情 况说明
（七） 关于浙江交响乐团2023年政府性基金预算支出情况 说明
（八） 关于浙江交响乐团2023年国有资本经营预算支出情 况说明
（九） 关于浙江交响乐团2023年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、 名词解释
四、 2023年浙江交响乐团单位预算表
（一）2023年省级单位收支预算总表
（二） 2023年省级单位收入预算总表
（三） 2023年省级单位支出预算总表
（四） 2023年省级单位财政拨款收支预算总表
（五） 2023年省级单位一般公共预算支出表
（六） 2023年省级单位一般公共预算基本支出表
（七） 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八） 2023年省级单位政府性基金预算支出表
（九） 2023年省级单位国有资本经营预算支出表
（十）2023年省级单位项目支出预算表
一、单位概况
（一） 主要职能 1.开展交响乐、管弦乐的创作、演出。
2.开展音乐艺术理论研究和省级对外交流合作。
3.开展全省交响乐团业务指导。
4.承担音乐人才培养、艺术进校园等社会服务。
5.承担交响音乐数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作。
6.完成浙江省文化和旅游厅交办的其他任务。
（二） 单位机构设置情况 浙江交响乐团内设机构包括：党政办公室、财务部、宣传策划部、综合业务部、创作规划部、演出技术部、社会推广部。
二、2023年浙江交响乐团单位预算安排情况说明
（一） 关于浙江交响乐团2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，浙江交响乐团所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江交响乐团2023年收支总预算4693.45万元
（二） 关于浙江交响乐团2023年收入预算情况说明
浙江交响乐团2023年收入预算4693.45万元，比上年执行数增加42.42万元，增加0. 9%,主要是一般公共预算结转比上年略有增涨。 其中：上年结转256.83万元，占5. 5%; 一般公共预算拨款收入3457. 20万元，占73. 7%;事业收入963. 42万元（不 含专户资金），占20. 5%;其他收入16. 00万元，占0.3%。
（三） 关于浙江交响乐团2023年支出预算情况说明
浙江交响乐团2023年支出预算4693. 45万元，比上年执行数增加299.25万元，增长6.8%,主要是年末结余结转有增加。 1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 4345. 23万元、社会保障和就业支出242. 52万元、住房保障支出105.70万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出2619.95万元，占 55.8%;日常公用支出628. 74万元，占13.4%;项目支出 1444. 76 万元,占 30. 8%o 结转下年0. 00万元。
（四） 关于浙江交响乐团2023年财政拨款收支预算情 况的总体说明
浙江交响乐团2023年财政拨款收支总预算3457. 20万元。收入包括：一般公共预算3457.20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3143.80万元、社会保障和就业支出 218. 27万元、住房保障支出95. 13万元。
（五） 关于浙江交响乐团2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
浙江交响乐团2023年一般公共预算当年拨款3457.20 万元，比上年执行数增加35. 07万元，增长1. 0%,主要是有年末结余结转增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出3143. 80万元，占90. 9%; 社会保障和就业（类）支出218.27万元，占6. 3%;住房保障（类）支出95. 13万元,占2.8%;
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项) 3143.80万元，主要用于人员经费、单位日常公用经费及业务运行经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 145.48万元， 主要用于事业单位按国家规定标准为在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 72. 79万元，主要用于事业单位按国家规定标准为在职人员缴纳的养老年金缴费支出。
（4）住房保障及支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）95.13万元，主要用于事业单位按国家规定标准为在职人员缴纳的住房公积金缴费支出。
（六）关于浙江交响乐团2023年一般公共预算基本支出情况说明
浙江交响乐团2023年一般公共预算基本支出2223. 32 万元，其中：
人员经费1988.49万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费234. 83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、 劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七） 关于浙江交响乐团2023年政府性基金预算支出情况说明
浙江交响乐团2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八） 关于浙江交响乐团2023年国有资本经营预算支出情况说明
浙江交响乐团2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九） 关于浙江交响乐团2023年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明
浙江交响乐团2023年“三公”经费预算数为19.00万 元，比上年预算数增加19. 00万元，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算19. 00万元，比上年预算数增加19. 00万元，主要用于“诗画江南•活 力浙江”作品音乐会赴港澳演出出国（境）的食宿交通等。 增加的主要原因是上年无因公出国（境）经费安排支出。
2.公务接待费：2023年无一般公共预算经费安排的公务接待费，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年无一般公共预算经费安排的公务用车购置及运行维护费，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年浙江交响乐团政府采购预算总额1167. 99万元， 其中：政府采购货物预算85.65万元、政府采购工程预算0. 00 万元、政府采购服务预算1082. 34万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，浙江交响乐团共有车辆1 辆，其中，省部级领导用车。辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车。辆、老干部服务用车辆、行政执法专用车辆。单位价值50万元以上通用设备1套。单位价值100万元以上专用设备1套。
2023单位预算未安排购置车辆，未安排采购单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2023年浙江交响乐团其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1233. 88万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。
2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算” “政府性基 金” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “其他收入” “上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教 学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演 团体（项）：反映文化及其他单位主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.住房保障及支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、2023年浙江交响乐团单位预算表
